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光山县商务局2019年度预算公开
索 引 号: QH220-4025-2019-00013 公开方式: 主动公开
公开时限: 常年公开 发布日期: 2019-06-17
分 类: 财政信息与专项资金 成文时间:
地 区: 光山县 单 位: 光山县商务局
公文号:
内容概述:

 

 

 

 

 

光山县商务局

 

2019年度部门预算公开情况


目  录

第一部分  内容完整性

一、   部门主要职责及机构设置情况

二、   包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

三、   预算收支增减变化情况说明

四、   机关运行经费安排情况说明

五、   政府采购安排情况说明

六、   专业性较强的名词解释

七、   国有资产占用情况说明

八、   重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明(逐步公开)

九、   部门收支总体情况

1、   部门收支总体情况表

2、   部门收支总体情况

3、   部门支出总体情况表

十、   财政拨款收支情况

1、   财政拨款收支总体情况表

2、   一般公共预算支出预算情况表

3、   一般公共预算财政拨款基本支出预算情况表

4、   一般公共预算“三公”经费支出预算情况表

5、   政府性基金预算收支预算表

6、   国有资本经营预算支出表

第二部分 细化程度

一、   一般公共预算支出情况表公开到按功能分类项级科目

二、   一般公共预算基本支出表公开到按经济性质分类款级科目

三、   一般公共预算“三公”经费

1、“三公”经费增减变化原因等说明信息

2、“三公”经费支出表按“因公出国(境)费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开

3、“公务用车购置和运行费”细化为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  内容完整性

一、 部门主要职责及机构设置情况

部门主要职责

(一)贯彻落实国家、省有关国内外贸易和国际、国内经济合作方面的法律、法规和方针、政策。
  (二)拟订并组织实施全县商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作等商务工作发展规划、年度计划,深化商务领域改革,推动全市服务业和经贸产业结构调整。
  (三)贯彻落实国家、省对外开放的战略和方针、政策;负责全县对外开放的宏观指导和组织协调;拟订全县对外开放长远规划;研究推进开放带动主战略实施的长效机制;督促检查对外开放政策措施的落实情况,协调解预对外开放工作中出现的重大问题。
  (四)负责全县市场体系建设工作;拟订全县国内贸易中长期发展规划;负责大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设,推进农村市场体系建设;组织实施农村现代流通网络工程,促进城乡市场体系建设和发展;负责统筹拟订全市流通产业发展规划,推进全市流通产业结构调整,指导流通企业改革、流通领域节能降耗、商贸服务业和社区商业发展,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展;推动流通品牌建设。
  (五)拟订并组织实施全县电子商务发展措施,大力拓展和深化电子商务应用;推动电子商务服务体系建设,建立电子商务统计和评价体系;规范电子商务经营行为和流通秩序。
  (六)承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任;负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;按照分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作;依法对典当、拍卖、租赁、二手车市场、汽车流通和旧货流通业等特殊流通行业进行监督管理;按有关规定对成品油等商品的流通进行监督管理。
  (七)承担牵头协调整顿和规范全县市场经济秩序工作的责任,拟订全县规范市场运行、流通秩序的措施;推动商务领域信用建设,建立市场诚信公共服务平台;负责建设和管理市场经济秩序举报投诉服务网络;会同有关部门开展打击侵犯知识产权、制售假冒伪劣商品、商业欺诈等扰乱市场秩序行为工作;负责全县商务执法工作。
  (八)组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出品总量计划;牵头负责全县出口基地建设工作,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
  (九)负责全县商品进出口管理工作;执行国家和省对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策;依法监督全县技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。
  (十)执行国家和省服务业、服务贸易发展方针、政策,拟订我县相关规划;承担商贸服务业(批发、零售、餐饮、住宿、沐浴等)的行业管理工作;会同有关部门制定全县促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施;指导全县服务贸易基地和服务外包平台建设。
  (十一)负责全县商务系统涉及世界贸易组织相关事务的研究、指导和服务工作;承担组织协调反倾销、反补贴和保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任;建立进出口公平贸易预警机制,依法承担反垄断相关工作;指导协调产业安全应对工作;指导企业在国外的反垄断应诉工作。
  (十二)拟订全县外商投资发展规划并组织实施;依法审核限额内外商(台港澳侨)投资企业的设立及变更、终止事项;依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况并协调解预有关问题;统筹规范对外招商引资活动;会同有关部门抓好投资环境治理工作,依法受理、处理境内外投资者的建议和投诉等。
(十三)贯彻落实省自由贸易区战略;负责全县各类国家级、省级经济技术开发区的宏观管理、政策指导和工作协调。
  (十四)执行国家、省对外经济技术合作政策;依法管理和监督我县对外承包工程、对外劳务合作等工作;执行国家和省有关中国公民出境就业管理政策,负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;管理涉及我县多双边无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对我市赠款)等发展合作业务。
  (十五)组织申报、统筹指导以光山县名义在境内外举办的博览会、展销会、交易会等大型经贸交流活动。
  (十六)牵头负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动;负责境内招商引资及统计工作。
  (十七)承办市政府交办的其他事项。

机构设置情况

光山县商务局内设有办公室、财务股、人力资源与教育股、商管股、外经贸股、外商投资管理股、市场秩序股及商务稽查大队。

二、 包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

纳入商务局2019年度部门预算编制范围的单位包括:

光山县商务局本级及商务稽查大队

三、 预算收支增减变化情况说明

2019年度收入总计4585168元,支出总计4585168元,与2018年2432933元相比,收、支总计各增加2152235元,增长88.46%。增长原因主要是项目支出增加1943953元、工资及福利支出增加107025元、商品及服务支出增加101258元。

四、 机关运行经费安排情况说明

2019年度机关运行经费支出2230000元,比2018年1850333元增长20.52%。

五、 政府采购安排情况说明

2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

六、专业性较强的名词解释

财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指光山县行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、预算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费:纳入中央财政预预算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、国有资产占用情况说明

2019年初,光山县商务局共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

八、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明(逐步公开)

 

九、部门收支总体情况

 

1、部门收支总体情况表

                                                  单位:元

项目

金 额

项目

2019年预算

合计

部门结转资金

一般公共预算

政府性基金收入

国有资本经营收入

缴入财政专户管理的资金

其他各项收入

财政拨款

纳入预算管理的行政事业性收费

罚没收入

专项收入

国有资源有偿使用收入

一、部门结余结转资金

 

一、基本支出

2355168

 

2355168

0

0

0

0

0

0

0

0

二、一般公共预算小计:

4585168

1、工资福利支出

2103452

 

2103452

 

 

 

 

 

 

 

 

  1、财政拨款

4485168

2、对个人和家庭的补助

5760

 

5760

 

 

 

 

 

 

 

 

  2、纳入预算管理的行政事业性收费

 

3、商品和服务支出

245957

 

245957

 

 

 

 

 

 

 

 

  3、罚没收入

100000 

二、项目支出

2230000

 

2230000

 

 

 

 

 

 

 

 

  4、专项收入

 

1、专项资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5、国有资源有偿使用收入

 

2、运转类项目

2130000

 

2130000

 

 

 

 

 

 

 

 

三、政府性基金收入

 

3、非税项目

100000 

 

 

 

 100000

 

 

 

 

 

 

四、国有资本经营收入

 

4、其他项目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、缴入财政专户管理的资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、其他各项收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

4585168

本年支出合计

4585168

 

4485168

100000

0

0

0

0

0

0

2、部门收入总体情况

单位:元

单位代码

单位名称

合计

部门结余结转资金

一般公共预算

政府性基金收入

国有资本经营收入

缴入财政专户管理的资金

其他各项收入

财政拨款

纳入预算管理的行政事业性收费

罚没收入

专项收入

国有资源有偿使用收入

合计

4585168

 

4485168

0

100000

0

0

0

0

0

0

312001

光山县商务局

3783074 

3783074

0

0

0

0

0

0

0

312002

光山县商务稽查大队

802094

702094

100000

 

3、   部门支出总体情况表

科目编码

科目名称

单位代码

单位名称

项目名称

合计

基本支出

项目支出

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭补助支出

财政拨款

非税支出

合计

4585168

2103452

245957

245957

2130000

100000 

 

 

小计

 

 

3783074

1454979

192335

5760

2130000

 

2011301

行政运行

310001

光山县商务局机关

工会经费

19859.52

19859.52

0

0

2011301

行政运行

公用经费

75600

0

75600

0

0

2011301

行政运行

基本工资

755016

755016

0

0

0

2011301

行政运行

奖金

57634

57634

0

0

0

0

2011301

行政运行

交通补贴

69600

0

69600

0

0

2011301

行政运行

津贴补贴、绩效工资

242160

242160

0

0

0

0

2011301

行政运行

职工福利费

18875.4

18875.4

0

0

2011301

行政运行

稽查办公费

80000

0

80000

0

0

2011308

招商引资

招商及外贸出口经费

60000

0

0

60000

0

2011399

其他商贸事务支出

菜蓝子经费

60000

60000

2011399

其他商贸事务支出

茶叶出口示范区建设

500000

500000

2011399

其他商贸事务支出

司马光家宴推广费

330000

330000

2011399

其他商贸事务支出

外贸出口奖励资金

1000000

1000000

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

养老保险

198595.2

198595.2

2080801

死亡抚恤

遗属生活补助

5760

5760

2082703

财政对生育保险基金的补助

生育保险

2978.94

2978.94

2101101

行政单位医疗

医疗保险

79438.08

79438.08

2110301

大气

大气污染治理经费

100000

100000

2210201

住房公积金

住房公积金

119157.12

79438.08

79438.08

小计

802094

648472

53622

100000

2011350

事业运行

312002

光山县商务稽查大队

工会经费

9244.08

0

0

9244.08

0

0

2011350

事业运行

公用经费

36000

0

0

36000

0

0

2011350

事业运行

基本工资

335100

296424

0

0

0

0

2011350

事业运行

津贴补贴、绩效工资

127104

127104

0

0

0

0

2011350

事业运行

职工福利费

8377.5

8377.5

2011399

其他商贸事务支出

非税项目支出

100000

0

0

0

100000

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

养老保险

92440.8

92440.8

2082703

财政对生育保险基金的补助

其他社会保障费

1386.61

1386.61

2101102

事业单位医疗

医疗保险

36976.32

36976.32

2210201

住房公积金

住房公积金

55464.48

55464.48

 

十、财政拨款收支情况

1、   财政拨款收支总体情况表

 

 

 

 

 

单位:元

收入

支出

项目

2019年预算

项目

2019年预算

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算

4585168

一、一般公共服务

3892971

3892971

 

二、政府性基金预算

0

二、外交

 

 

 

三、国防

 

 

 

四、公共安全

 

 

 

五、教育

 

 

 

六、科学技术

 

 

 

七、文化体育与传媒

 

 

 

八、社会保障和就业

301162

301162

0

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、医疗卫生

116414

116414

0

 

 

十一、节能环保

100000

100000

 

 

 

十二、城乡社区事务

 

 

 

十三、农林水事务

 

 

 

十四、交通运输

 

 

 

十五、资源勘探电力信息等事务

0

 

 

十六、商业服务业等事务

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十九、援助其他地区支出

 

 

 

二十、国土海洋气象等支出

 

 

 

二十一、住房保障支出

174622

174622

0

 

 

二十二、粮油物资储备支出

0

 

 

二十七、预备费

 

 

 

二十九、其他支出

 

 

 

三十、转移性支出

 

 

 

三十一、债务还本支出

 

 

 

三十二、债务付息支出

 

 

 

三十三、债务发行费用支出

 

收 入 总 计

4585168

支出总计

4585168

4585168

0

 

2、   一般公共预算支出预算情况表

科目编码

功能科目

单位代码

单位名称

总计

基本支出

项目支出

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

专项资金

运转类项目

非税项目

其他项目

合计

4585168

2103452

245957

5760

2130000

100000

小计

3783074

1454979

192335

5760

2130000

201

13

01

行政运行

312001

光山县商务局机关

19860

19860

201

13

01

行政运行

光山县商务局机关

75600

75600

201

13

01

行政运行

光山县商务局机关

755016

755016

201

13

01

行政运行

光山县商务局机关

57634

57634

201

13

01

行政运行

光山县商务局机关

78000

78000

201

13

01

行政运行

光山县商务局机关

242160

242160

201

13

01

行政运行

光山县商务局机关

18875

18875

201

13

07

国内贸易管理

光山县商务局机关

80000

80000

201

13

08

招商引资

光山县商务局机关

60000

60000

201

13

99

其他商贸事务支出

光山县商务局机关

60000

60000

201

13

99

其他商贸事务支出

光山县商务局机关

500000

500000

201

13

99

其他商贸事务支出

光山县商务局机关

330000

330000

201

13

99

其他商贸事务支出

光山县商务局机关

1000000

1000000

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

光山县商务局机关

198595

198595

208

08

01

死亡抚恤

光山县商务局机关

5760

5760

208

27

03

财政对生育保险基金的补助

2979

2979

210

11

01

行政单位医疗

79438

79438

211

03

01

大气

100000

100000

221

02

01

住房公积金

119157

119157

小计

802,094

648,472

53,622

100000

201

13

50

事业运行

312002

光山县商务稽查大队

9,244

9,244

201

13

50

事业运行

光山县商务稽查大队

36,000

36,000

201

13

50

事业运行

光山县商务稽查大队

335,100

335,100

201

13

50

事业运行

光山县商务稽查大队

127,104

127,104

201

13

50

事业运行

光山县商务稽查大队

8,378

8,378

201

13

99

其他商贸事务支出

光山县商务稽查大队

100,000

100000

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

光山县商务稽查大队

92,441

92,441

208

27

03

财政对生育保险基金的补助

光山县商务稽查大队

1,387

1,387

210

11

02

事业单位医疗

光山县商务稽查大队

36,976

36,976

221

02

01

住房公积金

光山县商务稽查大队

55,464

55,464

 

3、   一般公共预算财政拨款基本支出预算情况表

 

经济科目编码

科目名称

一般公共预算拨款

经济科目编码

科目名称

一般公共预算拨款

301

工资福利支出小计

2,309,996

303

对个人和家庭的补助支出小计

5,760

301

01

基本工资

1,090,116

303

01

        离休费

0

301

02

津贴补贴

369,264

303

02

        退休费

0

301

03

奖金

57,634

303

03

        退职(役)费

301

06

伙食补助费

303

04

        抚恤金

301

07

绩效工资

206,544

303

05

        生活补助

5,760

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

291,036

303

06

        救济费

301

09

职业年金缴费

116,414

303

07

        医疗费补助

301

10

职工基本医疗保险缴费

303

08

        助学金

301

11

公务员医疗补助缴费

303

09

        奖励金

301

12

其他社会保障缴费

4,366

303

10

        个人生产补贴

301

13

住房公积金

174,622

303

99

其他对个人和家庭补助支出

0

301

14

医疗费

301

99

其他工资福利支出

0

302

商品和服务支出小计

245,957

302

01

办公费

13,000

302

02

印刷费

13,000

302

03

咨询费

10,000

302

04

手续费

0

302

05

水费

7,600

302

06

电费

15,000

302

07

邮电费

13,000

302

08

取暖费

302

09

物业管理费

302

11

差旅费

10,000

302

12

因公出国(境)费用

0

302

13

维修(护)费

0

302

14

租赁费

0

302

15

会议费

0

302

16

培训费

10,000

302

17

公务接待费

5,000

302

18

专用材料费

0

302

24

被装购置费

15,000

302

25

专用燃料费

0

302

26

劳务费

0

302

27

委托业务费

0

302

28

工会经费

29,104

302

29

福利费

27,253

302

31

公务用车运行维护费

302

39

其他交通费用

78,000

302

40

税金及附加费用

302

99

其他商品和服务支出

0

           基本支出总计

2,355,168

 

4、   一般公共预算“三公”经费支出预算情况表

 

 

 

 

 

 

单位:元

单位编码

单位名称

项目名称

2019年预算数

合计

公务接待费

因公出国

公务用车购置及运行费

公务用车运行维护费

公务车购置

合     计 

50000

50000

0

0

0

310001

光山县商务局机关

50000

50000

0

0

00

 

5、   政府性基金预算收支预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

科目编码

单位代码

单位名称

功能科目

总计

基本支出

项目支出

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

专项资金

运转类项目

非税项目

其他项目

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 无

0

0

0

0

0

0

0

0

 

6、国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

科目编码

单位代码

单位名称

功能科目

总计

基本支出

项目支出

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

运转类

专项资金类

投资类

其他

合计

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

第二部分 细化程度

一、 一般公共预算支出情况表公开到按功能分类项级科目

 

二、 一般公共预算基本支出表公开到按经济性质分类款级科目

三、 一般公共预算“三公”经费

1、“三公”经费增减变化原因等说明信息

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元,支出预算为5万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置及运行费支出预算为 0 元;公务接待费支出预算为 5万元。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算数比2018年下降17%,其中:因公出国(境)费支出预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出预算减少 0 万元,下降0 %;公务接待费支出预算减少1万元,下降16.67%。

原因:缩减开支。

2、“三公”经费支出表按“因公出国(境)费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开

3、“公务用车购置和运行费”细化为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”情况

 

    除行政机关主动公开的政府信息外,您还可以根据自身的特殊需要,向市政府和各政府部门申请获取相关政府信息。