一、2020年预算工作总体要求和原则

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深入贯彻落实习近平总书记视察河南深入信阳到光山考察调研重要讲话精神为主线，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真落实省委十届十次全会、市委五届十次全会和县委十二届八次全会部署，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，持续以脱贫攻坚为总统领，以实施“六大战略”为总支撑，以弘扬“光山精神”为总保障的发展思路，统筹做好疫情防控和经济社会发展各项工作，有机衔接乡村振兴，推动县域治理“三起来”，保持经济运行在合理区间，各项工作努力在全市、全省乃至全国争先进位谋出彩，确保全面建成小康社会，加快全面建设中国智慧之乡步伐，在谱写新时代中原更加出彩绚丽篇章、奋力实现“两个更好”中作出新的更大贡献。

二、财政收支基本情况

（一）财政总收入完成情况

9月份，全县财政总收入累计完成83133万元，较上年同期82327万元增长1.0%。其中：入中央金库28469万元（国内增值税16984万元，企业所得税60%部分7877万元，个人所得税60%部分1024万元），较上年同期29660万元下降4.0%，占财政总收入的34.2%。

（二）一般公共预算收入完成情况

9月份，因受新冠肺炎疫情影响，全县一般公共预算收入累计完成54664万元，较上年同期52667万元增长3.8%，增收1997万元，在八县两区中排名第四。

 1、收入分部门完成情况

税务部门完成的地方税收39868万元，较上年同期39184万元增长1.7%，增收684万元,在八县两区中排名第五。

财政等部门组织的收入为14796万元，较上年同期13483万元增长9.7%，增收1313万元，在八县两区中排名第二。其中：教育费附加收入完成1009万元，地方教育费附加收入完成337万元，文化事业建设费收入完成8万元。（附图示）

2、收入构成情况

税收收入：9月份，全县税收收入累计完成39868万元，较上年同期39184万元增长1.7%，高于全市平均值1.1个百分点，在八县两区中排名第五，增收105万元。税收收入占一般公共预算收入的比重为72.9%，高于全市平均值1.3个百分点，在八县两区中排名第四。

非税收入：9月份，全县非税收入累计完成14796万元，较上年同13483万元增长9.7%，增收1313万元，在八县两区中排名第三。

3、分税种完成情况

国内增值税（含改征增值税）完成16183万元，占年预算18000万元89.9%,较上年同期15643万元增长3.5%，增收540万元。

企业所得税完成5251万元，占年预算5500万元95.5%,较上年同期5671万元下降7.4%，短收420万元。

个人所得税完成678万元，占年预算700万元96.9%，较上年同期702万元下降3.4%，短收24万元。

资源税完成536万元，占年预算700万元76.6%，较上年同期384万元增长39.6%，增收152万元。

城市维护建设税完成1547万元,占年预算1800万元85.9%，较上年同期1552万元下降0.3%，短收5万元。

房产税完成465万元，占年预算1000万元46.5%，较上年同期519万元下降10.4%，短收54万元。

城镇土地使用税完成527万元，占年预算1000万元52.7%，较上年同期498万元增长5.8%，增收29万元。

土地增值税完成4411万元，占年预算4000万元110.3%，较上年同期4646万元下降5.1%，短收235万元。

契税完成5283万元，占年预算9500万元55.6%，较上年同期4814万元增长9.7%，增收469万元。

（三）一般公共预算支出完成情况

9月份，全县一般公共预算支出累计完成395576万元，较上年同期424082万元下降6.7%。其中：八项重点支出完成264722万元，较上年同期294998万元，下降10.3%。

（四）基金预算收入和支出完成情况

9月份，因受疫情影响，全县政府性基金预算收入累计完成45366万元，较上年同期176735万元短收131369万元，其中：国有土地使用权出让收入累计完成42705万元，较上年同期173044万元，短收130339万元。全县政府性基金预算支出累计完成288170万元，较上年同期189480万元增支98690万元，其中：国有土地使用权出让支出累计完成68139万元，政府专项债券支出200000万元。

三、预算执行的主要特点

（一）一般公共预算收入和税收收入均小幅增长

9月份，因受新冠肺炎疫情影响，国家加大了减税、降费的力度，支持企业发展，我县一般公共预算收入累计完成54664万元，较上年同期增长3.8%，在八县两区中排名第四；税收收入累计完成39868万元，较上年同期增长1.7%，在八县两区中排名第五。

（二）一般公共预算支出较上年略有下降

9月份，一般公共预算支出累计完成395576万元，与上年同期下降6.7%，因疫情影响，大幅压缩了非生产性支出。

  四、下一步工作打算

1、加大资金保障力度，积极争取上级资金的支持。积极向省市反映我县资金现状，争取上级资金对我县加大倾斜力度，在保障县委、县政府各项工作正常运转的前提下，加大教育、社会保障、医疗卫生、环境保护等方面的重点支出力度，继续压缩“三公经费”支出，坚持有保有压，健全厉行节约长效机制。

2、切实规范加强财政管理。进一步完善专项资金的管理办法，尤其是对于整合的专项资金，尽快督促责任主体推进项目进度，按程序加快资金的拨付速度，使资金尽早发挥经济效益。

                                                         （国库股供稿）