关于光山县2014年财政预算执行情况和 2015年财政预算(草案)的报告
信息来源:财政局  时间:2015-08-28 09:24:38  字体显示:

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2015年财政预算(草案)的报告FCJ光山县人民政府门户网站

——2015年8月8日在县十三届人大四次会议上FCJ光山县人民政府门户网站

县财政局局长  刘金春FCJ光山县人民政府门户网站

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各位代表:FCJ光山县人民政府门户网站

受县人民政府委托,现将2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案提请县十三届人大四次会议审议,并请各位政协委员和各位列席人士提出意见。FCJ光山县人民政府门户网站

一、2014年财政预算执行情况FCJ光山县人民政府门户网站

2014年,面对极为复杂的经济环境,全县财政工作在县委的正确领导和县人大、县政协的依法监督下,认真贯彻落实各级财政工作会议精神,结合我县经济建设工作实际,积极组织财政收入,大力调整和优化支出结构,深化财政改革发展,支持“五十工程”建设,着力保障和改善民生,充分发挥财政在服务政府、保障经济社会健康运行、推动完善监督职能等方面的作用,较好地完成了全年各项财政工作任务。全年全县经济社会发展运行平稳,预算执行情况总体良好。FCJ光山县人民政府门户网站

(一)2014年预算收支情况FCJ光山县人民政府门户网站

1、一般公共预算收支情况FCJ光山县人民政府门户网站

2014年,全县财政总收入5.9亿元,较上年增长13.9%,增收7213万元。其中,一般公共预算收入完成45318万元,为年初预算44777万元的101.2%,超收541万元,较上年39626万元增长14.4%,增收5692万元。税收收入完成33801万元,较上年28674万元增长17.9%,税收占比74.6%,较上年72.4% 提高了2.2个百分点。FCJ光山县人民政府门户网站

全县一般公共预算支出284270万元,较上年264833万元增长7.3%,增支19437万元。其中:财力支出221021万元,较上年192117万元增支28904万元,增长15%。FCJ光山县人民政府门户网站

2、政府性基金预算收支情况FCJ光山县人民政府门户网站

2014年全县政府性基金收入完成44208万元,为年初预算39900万元的110.8%;全县政府性基金支出完成55447万元,为年初预算39900万元的139%。FCJ光山县人民政府门户网站

3、社会保险基金预算收支情况FCJ光山县人民政府门户网站

2014年全县社会保险基金收入完成59513万元,为年初预算60094万元的99.1%;全县社会保险基金支出完成64150万元,为年初预算59972万元的106.9%。FCJ光山县人民政府门户网站

4、国有资本经营预算收支情况FCJ光山县人民政府门户网站

由于我县原国有企业大多改制转型或已破产清算,现有经营性资产近年也大都亏损,没有实现分红收入;行政事业单位国有资产产生少量收入已全部纳入公共财政预算管理,因此我县没有编制国有资本经营预算决算。FCJ光山县人民政府门户网站

(二)2014年财政工作完成情况FCJ光山县人民政府门户网站

1、民生保障更加有力FCJ光山县人民政府门户网站

2014年全县民生支出215329万元,占公共财政预算支出的76%。进一步实现了保工资、保运转、保稳定、保民生的工作目标。FCJ光山县人民政府门户网站

——促进教育事业优先发展。全年教育支出93720万元,较上年79981万元提高17.2%,增支13739万元。认真落实义务教育政策,发放“两免一补”资金11132.2万元,其中:义务教育阶段学校公用经费8370.1万元,免教科书资金1775.3万元,补助寄宿生生活费资金986.8万元,惠及学生117769人;继续做好普通高中和中职学校经费保障工作和中职学校免学费工作,安排普通高中国家助学资金620.9万元、受助学生8279人,中职学校助学资金104.9万元、受助学生1398人,免学费资金46.1万元、受助学生769人;发放学生营养餐资金4420.8万元,改善学生营养状况;落实农村中小学校舍安全工程资金2467万元,普通高中改善办学条件资金1483万元,学校办学条件得到进一步改善。FCJ光山县人民政府门户网站

——多措并举支持“三农”发展。县财政局与县发改委、农业局、林业局、水利局、农机局、扶贫办等部门紧密合作,申报50余个支农项目,成功争取中央、省级财政投入各类资金24805万元,其中小农水重点县建设资金2400万元,财政扶贫资金2479万元,农业综合开发资金2169万元,中央财政现代农业发展资金1350万元,退耕还林产业扶持资金1054万元,以工代赈资金606万元。认真落实各项涉农补贴政策,按时完成对种粮农民实行直接补贴,全县补贴面积70.02万亩,共兑付粮食直补和综合直补资金7894万元;农机购置补贴资金1535万元;农作物良种补贴资金2017.9万元;退耕还林政策补助资金1072万元;林业专项资金1240万元;争取并发放劳动力转移培训资金270万元;大中型水库移民后期直补资金1786万元。FCJ光山县人民政府门户网站

——加快推进社会保障体系建设。一是继续加大资金投入,支持完善社会保障体系建设,全年拨付各类社保基金59514.3万元,其中企业养老金支出12070万元,机关事业单位养老保险金3515万元,城乡居民养老保险金8000万元,失业保险金200万元,生育保险金72.6万元,新型农村合作医疗保险金26413.1万元,城镇职工医疗保险金7511.5万元,城镇居民医疗保险金1732.2万元。各类人员保险金的发放,为各项社保事业的开展提供了重要的资金保障,为我县的社会稳定和经济发展做出了积极的贡献。二是支持全面建立和完善城乡最低生活保障制度,全年共筹集发放城市低保资金2418.1万元,农村低保资金4084.3万元,使10388名城市低保对象、34380名农村低保对象按时领到了低保金。三是积极为光山县下岗失业人员从事微利项目小额担保贷款进行财政贴息。全年共发放贷款575万元,财政贴息88.5万元。四是会同民政局对全县五保对象进行了入户核查,确定新增五保对象826名,核减349名,自然减员347名,切实保障五保对象的真实性。目前我县现有五保户供养对象9777人,全年筹集并拨付五保供养资金2529.7万元。五是及时筹集拨付救灾资金144万元、抚恤资金2743万元、孤儿补助资金172.3万元。FCJ光山县人民政府门户网站

——进一步完善基本医疗卫生服务体系。以深化医改为重点,落实好医药卫生体系改革重点任务的各项要求,进一步健全基本医疗保障体系、城乡卫生服务体系、基本公共卫生服务均等化等资金管理制度,配合有关部门积极推进基层医疗卫生机构综合改革。2014年共拨付了基本公共卫生服务资金2273.3万元,村卫生室实施基本药物制度补助资金529万元,基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革专项补助资金1984万元。FCJ光山县人民政府门户网站

——加大基本建设经费投入力度。2014年拨付基本建设专项资金41832.7万元。其中:农村危房改造资金2920.5万元,补贴农户3300户;交通补助资金6726万元,农村安全饮水资金4872万元,小2型病险水库除险加固资金10200万元,新增1000亿斤粮食生产能力规划田间工程资金2691万元,边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍建设资金1267万元,农村学前教育推进工程中央基建资金268万元,异地扶贫搬迁工程中央基建资金600万元,以工代赈中央基建投资道路建设200万元,防护林工程投资211万元,基层医疗卫生服务体系建设中央投资272万元,政法基础设施公安办公用房建设资金802万元,保障性安居工程基础设施建设中央基建投资6080万元,城镇污水管网处理工程资金1942万元,大中型水库移民后期扶持项目资金1264.8万元,第一批大中型水库移民避险解困试点项目补助资金999.4万元;2014年国家对2013年农村客运车辆、城市公交车辆、城市出租车以及林业苗圃行业用油价格补贴进行了清算,补贴资金总额517万元。FCJ光山县人民政府门户网站

——支持城乡公共文化服务建设。安排文化体育与传媒支出3455万元,用于改造乡镇文化站、农民体育健身工程、推进农村广播电视全覆盖、农村电影放映、“农家书屋”建设等文化惠民工程。FCJ光山县人民政府门户网站

——全力支持平安光山建设。全年公共安全经费支出9179万元,继续深化政法经费保障体制改革,改善政法机关执法办案条件,对促进社会治安综合治理和创建平安光山工作的开展奠定了坚实基础;拨付信访维稳经费332万元,化解了社会矛盾,有效维护了社会和谐稳定、人民安居乐业。FCJ光山县人民政府门户网站

2、财政改革更加深入FCJ光山县人民政府门户网站

    ——继续深化农村综合改革。全面落实各项农村综合改革措施,进一步深化乡镇财政财务管理改革,健全乡镇、村级基本支出保障及激励约束机制,加大对基层政权组织正常运转保障力度。2014年每村村级经费调增5000元,用于发放村干部工作报酬,村支书、村主任和村两委年年工作报酬在原基础上分别增加1670元、1330元和1000元,全年共累计发放村干部工作报酬1790万元。大力推进美丽乡村建设步伐,寨河杜岗、槐店晏岗、净居寺扬帆等三个省级美丽乡村示范点全年投入上级财政奖补资金和县级配套资金3874万元。2014年底,省财政厅为鼓励先进,决定对我县给予1000万元先建后补政策,用于再建一个美丽乡村试点。同时,我们以普惠制项目资金为依托,组织实施了28个一事一议财政奖补美丽乡村建设县级示范点,财政奖补969万元。2014年,县财政安排资金500万元,用于214个村改善人居环境。同时,完善了乡镇财政所规范化建设,改扩建14个财政便民服务大厅。FCJ光山县人民政府门户网站

——稳步推进预算管理改革。进一步完善县级部门预算编制原则和口径,规范预算编审程序,细化编制内容,在项目预算编审过程中,继续引入投资评审、财政监督审核机制,实行项目预算绩效评审、多环节协同会审,提高项目预算编审质量。进一步提高部门预算的透明度。2014年我县年初预算全部呈送人代会、政协全会审议,主动接受人大代表和政协委员的监督。FCJ光山县人民政府门户网站

——不断推进国库集中支付制度改革。进一步优化国库集中支付制度,提高资金支付效率,完善拨款内控制度,有效防范支付风险。2014年,财政支付中心共收到用款计划437981万元,较上年增长35.6%。实行国库集中支付365791万元,较上年增加34.5%。单位实际支付与下达的用款额度相比,节约额度72189万元,控支率16.5%。共办理收支业务39927笔,其中:收入业务5271笔,支付业务34656笔,日均业务150余笔。乡镇财政国库集中支付制度步入正轨,利用金财工程网络平台,基本实现21个乡镇(办、区)资金远程集中电子支付,不仅实现财政资金收缴和支付业务“无纸化”运行,而且把传统相对独立的分散管理整合成一个完善的管理链条,有利于提高财政资金运行效率和安全管理水平。全力推进公务卡结算制度改革,通过联席会议、制定强制结算目录文件、举办公务卡业务知识培训等多种有效措施,确保我县县乡公务卡改革按时间节点稳步推进。2014年共有322个单位纳入公务卡管理,已办理公务卡3441张,实现公务消费2171笔,支付金额达443万元。FCJ光山县人民政府门户网站

——更加完善政府采购改革。完善政府采购各项规章制度,加大对政府采购政策法规的宣传。进一步充实采购评审专家库,强化监管。稳步推进政府采购扩面增量,全年共办理采购业务601笔,共完成政府采购金额46449.7万元,较预算资金53468.8万元节约资金7019.1万元,节约率达13.1%。FCJ光山县人民政府门户网站

——进一步扩大投融资平台建设。充分发挥财政投融资平台作用,积极支持县重点工程、县民生工程建设,支持中小微企业加快发展。2014年县金财担保公司与我县及市8家金融机构开展合作,支持我县产业集聚区等重点企业46家,办理担保业务53笔,担保额33060万元,较上年担保额19550万元增长69.1%;县发展投资公司就官渡河望月新城城中村改造项目与省国家开发银行、省豫资公司合作,申请融资5.2亿元,为官渡河产业集聚区公共租赁住房工程等6个廉租房公租房项目融资1.5亿元;与邮政储蓄银行合作,为紫水街道办事处公租房项目融资4241万元;与市发投公司合作,为抗旱应急经费融资2000万元;与中国环球租赁有限公司合作,为县人民医院融资5500万。FCJ光山县人民政府门户网站

3、监督管理更加规范FCJ光山县人民政府门户网站

——建立健全财政监督体系。着力构建财政监督、投资评审、绩效评价三位一体的监督平台,健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制,对财政资金投资项目进行专项监管,把好资金拨付审核关、监督检查关和跟踪问效关,切实提高财政资金使用效益。FCJ光山县人民政府门户网站

——不断强化财政支出监管。将中央八项规定贯彻到预算和审批执行当中,继续严格执行党政机关“三公经费零增长”政策要求,加强对“三公”经费支出审查监督,按照“先有预算、后有支出”的原则,从严从紧压缩一般性支出,坚决反对铺张浪费。2014年全县“三公”经费同比下降了6%。加强政府性投资项目评审管理,全年评审项目321个,送审投资额达8.73亿元,审定金额7.71亿元,审减1.02亿元,审减率 11.68%。加强财政支出监管信息化建设,推进“金财”工程建设,努力构建实时、便捷的信息沟通平台和动态高效的网络监控预警机制,切实提高财政支出管理水平。FCJ光山县人民政府门户网站

——切实加强财政监督检查。不断完善全员参与、全面覆盖、全程监控的监督体系,扎实开展会计信息质量检查,2014年对全县20个行政事业单位会计信息进行了监督检查,共计查出违纪资金1753万元。全面推进财政专项资金检查,包括对财政惠民资金“一卡通”发放情况、“三公”经费和“小金库”专项治理情况、部分涉及民生资金的使用情况、“一事一议”财政奖补资金实施情况、水稻小麦投保和理赔情况、非税收入执行情况等展开了专项检查,保证了财政资金的安全和使用效益。FCJ光山县人民政府门户网站

——进一步强化会计管理工作。以落实《行政事业单位内部控制规范》为基础,加强会计业务培训,全年共组织会计培训5期1127人次;以落实支农惠农政策为中心,强化农村“三资”管理,以开展会计基础规范检查为抓手,促进各单位严格财务管理,提高财政资金使用绩效。FCJ光山县人民政府门户网站

——加强政府非税收入管理。大力开展《河南省政府非税收入管理条例》学习宣传活动,深化政府非税收入“收支两条线”管理,建立完善激励约束机制,完善稽查机制和程序,严格加强票据管理、非税收入项目管理。落实政府非税收入取消、停征、减、免、缓政策,配合做好税费改革。FCJ光山县人民政府门户网站

——进一步加强国有资产监管。理顺国有资产产权关系,启动并实施资产管理信息系统,全面实现对国有资产的适时动态监管。加强产权交易市场的管理和监督,努力打造统一、规范的产权交易平台,有效防止国有资产流失。同时,我县设立了国有资产管理中心,核定了编制,职责明确,受托统一管理全县党政机关、事业单位和企业国有资产所有者权益。FCJ光山县人民政府门户网站

——进一步规范乡镇财政资金监管办法和模式。切实做好乡镇财政资金信息通达、公示公开、抽查巡查等工作,设立监管信息联络员35人,加大督查力度,2014年对全县21个乡镇财政资金监管进行了拉网式检查。FCJ光山县人民政府门户网站

各位代表,2014年我县财政工作虽然取得了一定成绩,但在运行中还存在一些问题和困难,主要表现在:一方面,财政收入中低速增长与支出刚性增长矛盾突出,预算管理制度的完整性、科学性、规范性和透明度不够。全县各项社会事业仍需大量资金投入。另一方面,税收制度不完全适应经济社会发展、改革、转型的新形势,税收收入增长空间放缓。同时,财政满足经济社会建设需求方面的保障功能还有待增强,预算绩效管理力度仍需加大,资金使用效益有待提高,财经纪律还有待加强等等,我们将高度重视这些问题,采取有力措施认真加以解决。FCJ光山县人民政府门户网站

二、2015年财政预算安排意见FCJ光山县人民政府门户网站

2015年是新预算法实施的第一年,是推进预算管理改革的关键一年,编制好2015年预算,对全面深化财税体制改革,全面推进依法理财,具有十分重要的意义。FCJ光山县人民政府门户网站

2015年财政增支因素十分突出。①机关事业单位养老保险和工资制度改革。这两项改革自2014年10月1日起同步实施。经测算,各级财政月人均增支500元(职业年金个人缴费约200元,净增加工资300元,中央对净增加工资300元部分补助50%,其余有地方各级财政负担)。此外,全国财政工作会议还明确,要适当提高基层人员收入水平,在县级以下机关实行公务员职务与职级并行制度,所需资金由地方财政负担。②提高农村五保户供养标准。今年起农村五保户集中供养和分散供养标准分别提高600元和580元,分别达到3800元和2800元,提高部分省级补助50%,其余50%由市县财政负担。③城乡居民医疗保险补助提标。今年新农合和城镇居民医疗保险财政补助标准由每人每年320元提高到380元,个人缴费标准由每人每年90元提高到120元。财政补助提标部分按现行分担比例分级负担。④基本公共卫生服务经费提标。今年国家基本公共卫生服务经费财政补助标准从每人每年35元提高到40元,各级财政部门也要按照提高的补助标准进行分担。⑤连片特困县义务教育乡村教师发放生活补贴。我省从今年起,对乡、村、教学点教师每月分别按100元、300元、500元发放补助,省、县(市)按6:4比例分担。⑥行政机关和参照公务员管理事业单位实行工伤保险。今年起全省行政机关和参照公务员管理事业单位要参加工伤保险,单位缴费为工资总额的0.5%,经费由各级财政负担。⑦公务用车制度改革。公车改革的范围为行政机关和参照公务员管理事业单位,中央本级补助标准为一般干部月人均500元,处级干部月人均800元,中央规定地方标准上限为中央标准的1.3倍,今年年底前地方各级要落实到位。同时,还债压力的增大,改革任务落实、政府购买社会服务、突发事件应对、新增城镇人员就业培训等潜在支出压力的增加,都使财政收支矛盾进一步凸显。FCJ光山县人民政府门户网站

根据2015年全县经济社会发展目标,财政工作与预算安排的总体要求和原则是:全面贯彻县委经济工作会议精神和县人大决议、意见,继续实施积极的财政政策,促进经济发展方式转变和经济持续发展;全面推进财政改革,努力构建预算编制科学完整、预算执行规范有效、预算监督公开透明的预算管理制度体系;加强全口径预算管理,盘活存量,用好增量,压减一般性支出,优先保障民生等重点支出;扩大预算绩效管理范围,健全支出标准体系,提高财政资金使用效益。FCJ光山县人民政府门户网站

根据以上原则,2015年财政预算安排情况是:FCJ光山县人民政府门户网站

(一)一般公共预算收支安排FCJ光山县人民政府门户网站

2015年全县一般公共预算收入安排50757万元,较上年实际增长12%。主要收入项目安排情况是:FCJ光山县人民政府门户网站

1、税收收入安排38469万元,较上年增长13.8%。其中:地税部门负责征收的税收收入33590万元,较上年增长13.5 %;国税部门负责征收的税收收入4879万元,较上年增长16%。FCJ光山县人民政府门户网站

2、非税收入安排12288万元,较上年增长6.7%。FCJ光山县人民政府门户网站

按照省财政厅的要求,市县应将上级财政的各项补助收入全额编入本级预算,进一步提高财政预算编报的完整性和科学性。目前,省市已提前下达我县转移支付指标137563万元(其中:一般性转移支付119815万元,专项指标17748万元),需要进入年初预算的项目配套、专项资金等不可支配的财力将达到77562万元。按照收入安排和现行的财政体制算账,今年全县财力收入为    181920万元,根据“量入为出”和“厉行节约”的原则,今年全县公共财政预算财力支出安排181920万元,较上年预算增长8.7%,剔除不可比因素,可支配财力支出104358万元,较上年增长17.6%(按可比口径计算)。今年新农合、城乡居民养老保险、地方债券还本、新农村建设、大招商活动等增支因素多,支出压力非常大。因此,今年支出安排的重点仍然集中在保工资、保运转、保稳定、保民生等支出上。其主要支出安排情况:FCJ光山县人民政府门户网站

1、一般公共服务支出31844万元,比上年预算(可比口径,下同)增长8.2%;2、国防支出219万元,比上年增长12.3%;3、公共安全支出7555万元,比上年增长9.5 %;4、教育支出55501 万元,比上年增长13%;5、科学技术支出630万元,比上年增长14.1%;6、文化体育与传媒支出1836万元,比上年增长12.9%;7、社会保障与就业支出20759万元,比上年增长9.5%;8、医疗卫生支出29898万元,比上年增长9.6%;9、节能环保支出2363万元,比上年增长10.2%;10、城乡社区事务支出1547万元,比上年增长10.8%;11、农林水事务支出15435万元,比上年增长12.9%;12、交通运输支出2002万元,比上年增长11.9 %;13、资源勘探电力信息等事务支出283万元,比上年增长16.9%;14、商业服务业等事务支出187万元,比上年增长14.7%;15、国土资源气象等事务支出3829万元,比上年增长10.7%;16、粮油物资储备管理事务支出432万元,比上年增长11.3%;17、债务还本付息支出2400万元,比上年增长140%;18、其他支出5200万元,比上年增长420%,其中:预备费4500万元,比上年增长3600万元。FCJ光山县人民政府门户网站

(二)政府性基金预算收支安排FCJ光山县人民政府门户网站

2015年全县政府性基金收入预算安排40920万元,比上年完成数下降7.4%,主要是2015年起按规定将11项政府性基金收入转列一般公共预算。政府性基金支出预算安排40920万元。FCJ光山县人民政府门户网站

(三)社会保险基金预算收支安排FCJ光山县人民政府门户网站

2015年全县社会保险基金收入安排81440万元,支出预算   74329万元,预计当年结余7111万元,年末滚存结余2474万元。其中:企业职工基本养老保险基金收入24472万元,支出24472万元;职工基本医疗保险基金收入6787万元,支出6083万元;失业保险基金收入225万元,支出182万元;其他保险基金收入49956万元,支出43592万元。            FCJ光山县人民政府门户网站

三、2015年财政工作重点FCJ光山县人民政府门户网站

 (一)夯实增收基础,保持经济稳定增长FCJ光山县人民政府门户网站

——不断拓宽资金投入渠道。一是加大本级财政支持力度。通过不断做大财政蛋糕,逐步加大对城镇化建设的财政资金支持力度。二是积极向上级争取项目资金,继续加大争资跑项力度,全力争取国家和省重点项目资金支持。在相关部门的大力支持下,为保障性安居工程、棚户区改造项目、现代农业发展项目、新农村建设项目、农业水利、交通等基础设施建设项目领域融资;支持培育壮大经济新的增长动力,积极支持产业集聚区、商务中心区、特色商业区建设,以发展优势产业为主导,推进产业结构优化升级,不断增加财政收入。FCJ光山县人民政府门户网站

——积极支持中小企业发展。落实支持中小企业发展的财税政策,统筹使用扶持中小企业发展各项专项资金,着力推动民营经济快速发展。支持战略性新兴产业发展,加大财政资金支持力度,综合运用财政补贴、贷款贴息和信用担保等方式,大力支持科技信息产业和制造业等新兴支柱产业发展。大力支持做强现代服务业,认真落实促进服务业发展的各项财税优惠政策,重点支持金融、商贸物流、文化旅游等现代服务业发展。FCJ光山县人民政府门户网站

——着力提升社会消费能力。发挥消费稳定增长的基础作用,完善小额担保贷款贴息等政策措施,努力扩大就业。支持中小企业和现代服务业发展,打造多点支撑消费增长格局,多渠道促进城乡居民增收,促进提高有效供给能力,扩大消费需求。FCJ光山县人民政府门户网站

——多措并举创新融资渠道。做大做强发展投资公司、金财担保公司、经济技术开发公司,协调好国家开发银行、中国农业发展银行、邮政储蓄银行、省豫资公司等金融机构,积极申报融资项目,开展土地储备、PPP等多种融资模式,为光山县争取更多的授信额度。同时,对各银行支持地方经济建设发展力度进行量化考核。FCJ光山县人民政府门户网站

 (二)注重统筹兼顾,切实保障重点支出FCJ光山县人民政府门户网站

——支持深化农业农村改革。认真落实支农惠农政策,拓宽“三农”投入资金渠道,通过贴息、奖励、风险补偿、税费减免等措施带动金融和社会资金更多投入农业农村。加强农业基础设施建设,完善农技服务体系,支持农业技术推广。支持农业结构调整,加大对农业产业化的支持力度。创新农业生产经营体制机制,支持新型农业专业合作组织,发展产业化经营,支持建设一批具有农业生产、生态、休闲观光等综合功能的现代农业园区;加强新农村建设项目资金的管理,支持重点乡镇重点村的新农村建设。深入开展美丽乡村建设,继续加强省级美丽乡村示范点建设,有效提高农村公共服务水平,完善2014年净居寺扬帆村和寨河杜岗村美丽乡村建设试点,积极申报2015年项目。支持农村改革试验区建设。进一步推进农村环境综合整治,改善农村人居环境质量。支持农村公路、桥梁和安全饮水建设,深化农村综合改革。FCJ光山县人民政府门户网站

——支持文化教育事业发展。继续实施公共文化设施免费开放政策,加强红色文化资源、文物重点工程和遗址文物保护,支持文化三下乡等民生资金落实工作,大力推进文化创新;将全民健身经费纳入财政预算,加大投入,支持体育设施建设;积极支持群众健身消费,鼓励公共体育设施免费开放,引导经营主体提供公益性群众体育健身服务;支持老年体协工作,促进老年体育事业健康发展;进一步研究鼓励群众健身消费的优惠政策;全面落实城乡义务教育学校统一生均公用经费基准定额政策,稳步推进农村学校五年“改薄”计划,城镇扩充教育资源五年规划和学前教育三年计划;落实高中阶段家庭经济困难学生政府助学金、职业教育学生国家助学金、家庭经济困难学生高考入学政府资助金,从2015年秋季学期起,对各类中等职业学校全日制正式学籍在校生全部免除学费。FCJ光山县人民政府门户网站

——支持完善社会保障体系。积极稳妥推进机关事业单位养老保险金制度改革。足额安排机关和参照公务员管理事业单位职工参加工伤保险所需资金。继续按照10%的幅度提高企业退休职工基本养老金水平。提高城乡居民基础养老金水平。加大社会保险基金征管力度,坚持扩面与征缴并重,完善征收体制,提升服务水平。按时发放城乡低保、农村五保供养和优抚对象资金,2015年起将农村五保户集中供养和分散供养标准分别提高到每人每年3800元和2800元。完善社会救助制度体系。巩固城乡居民养老保险制度,推行城乡医疗救助机制,积极探索扩大城乡医疗救助范围。2015年新农合和城镇居民医疗保险财政补助标准由每人每年320元提高到380元。继续深化医药卫生体制改革,2015年基本公共卫生服务经费财政补助标准从每人每年35元提高到40元。建立健全资金长效监管机制。健全城乡就业服务体系,重点做好下岗失业人员再就业、高校毕业生、农村转移劳动力、城镇困难人员、退役军人等特殊群体的就业工作。FCJ光山县人民政府门户网站

 ——支持完善住房保障体系。创新保障性安居工程建设支持机制,从注重建设向注重供应转变,尽量少采取新开工或新建方式,积极利用政府与社会资本合作模式或政府购买服务方式盘活存量房,引导社会资本参与保障性住房的建设和运营管理,满足保障性住房供应需要。积极支持棚户区改造。FCJ光山县人民政府门户网站

 ——支持公共安全建设。继续深化政法经费保障体制改革。加大对安全生产、食品药品安全管理、司法救助、法律援助、社会治安综合治理等方面的支持力度。FCJ光山县人民政府门户网站

 (三)完善管理机制,提高依法理财水平FCJ光山县人民政府门户网站

——健全绩效监督管理机制。继续深化预算管理制度改革,建立健全预算管理责任机制,强化财政结余结转资金管理,建立结转和结余资金清理机制。结合新修订的《预算法》,从细从严编制基本支出和项目支出预算,加强预算编制与预算执行结合。认真做好政府性投资项目编审、资金监管等工作,建立事前、事中、事后评审监督机制。做好县乡会计集中核算与国库集中支付的衔接工作。继续推进公务卡改革工作,推行国库支付电子化。FCJ光山县人民政府门户网站

——加强政府性债务管理。健全债务扎口管理机制,将政府性债务分门别类纳入全口径预算管理。积极化解存量债务。严格举债程序和资金用途,建立债务风险应急处置机制和责任追究机制,切实化解债务风险。FCJ光山县人民政府门户网站

——加强政府采购工作。认真落实《政府采购法》,进一步规范政府采购制度,强化部门政府采购预算的编制,稳步扩大政府采购范围、采购规模,强化采购约束。不断完善政府采购监督体系和政府采购预算信息的公开透明,建立政府采购服务反馈机制,提高采购工作效率,保证政府采购工作依法进行。FCJ光山县人民政府门户网站

    ——加强非税收入管理。完善收入征管机制,实现“收支两条线”管理办法,全面推行“以票控税、银行代收、财政监管、综合预算、信息共享”的管理改革,实现“收费政策、票据使用、资金收缴”全过程的财政监管;认真落实政府非税收入取消、停征、减、免、缓政策,做好税费改革相关工作;积极推进财政票据电子化改革,加强对票据使用情况的监督管理。FCJ光山县人民政府门户网站

——加强国有资产管理。维护行政事业单位资产管理信息系统建设,实现动态监管,依法对资产配置进行审批,把好资产配置关。进一步规范资产经营、处置行为,加强资产评估和产权交易机构的管理,对清理出全县行政事业单位不动产出租出借情况进行规范管理。继续加强资产处置资金的管理,对全县行政事业单位闲置、处置、超标配置的资产以及临时机构的资产和执法执纪单位罚没物品、涉案物品等进行统一管理、统一调配、统一处置,推行行政事业单位国有资产管理与预算管理相结合,探索建立国有资产共享、共用机制,进一步推进行政事业单位资源的有效整合。FCJ光山县人民政府门户网站

——创新专项资金管理模式。把民生、稳定支出作为重点支出项目抓好落实,确保民生稳定和重点项目投入。重点专项资金充分体现便民、利民原则,保证资金的顺利发放。做好粮食直补、综合直补、退耕还林、危房改造等资金发放工作,进一步规范2015年水稻等农业政策性保险工作。稳步推进从财政预算编制环节清理和归并整合涉农资金,盘活农业结余资金和超规定期限的结转资金,由预算统筹限时用于农田水利建设。做好教育、医疗卫生、社会保障等方面的资金管理,全面实施跟踪问效,确保有限资金用到实处,为全县经济平稳较快发展提供有效财力保障。FCJ光山县人民政府门户网站

——加强财政监督管理。积极推进财政收支监管和会计监督。注重财政监督检查成果利用,加大监督信息披露和公示力度。完善财政系统业务操作流程,加强内部控制建设,堵塞管理漏洞;大力推进预决算公开,扩大“三公经费”公开范围,细化公开内容,原则上只减不增。全面推进财政大监督格局和三级联动财政监督体制,落实并充分发挥乡镇财政监督员作用。完善责任机制,主动接受社会各界监督。FCJ光山县人民政府门户网站

(四)强化管理效能,认真抓好预算执行FCJ光山县人民政府门户网站

——认真贯彻实施新预算法。加强预算法的宣传,全面做好组织实施工作,促进依法行政、依法理财。加强配套制度建设,切实把预算法对预算管理工作的新要求落到实处。FCJ光山县人民政府门户网站

    ——强化收支管理。主动适应财政收入中低速增长新态势,坚决不收“过头税”,严禁乱收费和虚收空转。加强财政收入预测和执行分析,促进依法征收、应收尽收,实现财政与经济良性互动、健康发展。强化预算约束,认真落实预算法规定,除救灾等应急支出外,预算执行中一般不出台增加当年支出政策。贯彻落实“八项规定”,厉行勤俭节约,严格控制一般性支出。FCJ光山县人民政府门户网站

——推进内部控制建设。贯彻十八届四中全会精神,在财政系统全面加强内部控制建设,通过流程优化和信息化手段运用,建立对各类风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的机制,实现决策、执行、监督相互分离、相互制约,提升财政运行效率,保障财税改革任务完成。FCJ光山县人民政府门户网站

——进一步严肃财经纪律。结合推进预算管理和转移支付制度改革,加强财政资金整合和统筹使用,把有限的资金用在刀刃上。切实加强财政资金监管,积极配合强化审计监督,严格执行预算法和财政违法行为处罚处分条例等法律法规。推进预决算公开,提高政策信息透明度,主动接受监督,确保财政资金在阳光下运行。 FCJ光山县人民政府门户网站

四、2015年上半年财政计划完成情况FCJ光山县人民政府门户网站

(一)财政总收入完成情况FCJ光山县人民政府门户网站

1-6月份,全县财政总收入累计完成35034万元,较上年同期30303万元增长15.6%。其中:入中央金库8542万元(国内增值税75%部分4221万元,企业所得税60%部分3746万元,个人所得税60%部分575万元),占财政总收入的24.4%,较上年同期6831万元增长25%。FCJ光山县人民政府门户网站

(二)一般公共预算收支计划完成情况FCJ光山县人民政府门户网站

1-6月份,全县一般公共预算收入计划累计完成26492万元,占年计划50757万元的52.2%;较上年同期23472万元增长12.9%,增收3020万元,在八县两区中排名第六,其中:税收收入完成19502万元(国税部门完成2538万元,地税部门完成16964万元),占年计划38469万元的50.7%,较上年同期17527万元增长11.3%,增幅在全市八县二区中位列第五。FCJ光山县人民政府门户网站

1-6月份,全县一般公共预算支出计划累计完成147453万元,占调整计划数211617万元的69.7%,较上年同期119789万元增长23.1%,增支27664万元,其中财力支出完成114581万元,占年计划181920万元的63%,较上年同期94070万元增长21.8%,增支20511万元,增幅位居全市第一。FCJ光山县人民政府门户网站

(三)政府性基金预算收支计划完成情况FCJ光山县人民政府门户网站

1-6月份,全县政府性基金预算收入计划累计完成10275万元,占年计划40920万元的25.11%,较上年同期32573万元下降68.5%,短收22298万元;政府性基金预算支出计划累计完成10381万元,占年计划40920万元的25.4%,较上年同期34782万元下降70.2%,减支24401万元。其中:国有土地使用权出让金支出10085万元,较上年同期31679万元下降68.2%,减支21594万元。FCJ光山县人民政府门户网站

(四)社保基金预算收支计划完成情况FCJ光山县人民政府门户网站

2015年上半年全县社会保险基金收入计划累计完成37975万元,占年计划81440万元的46.6%,较上年同期32807万元增长16%,支出27000万元,占年计划74329万元的36.3%,较上年同期26695万元增长1%。其中:企业职工基本养老基金收入5827万元,较上年同期5106万元增长14%,支出6210万元,较上年同期5550万元增长12%;职工基本医疗保险基金收入2415万元,较上年同期1604万元增长51%,支出3200万元,较上年同期3400万元减少6%;失业保险基金收入33万元,较上年同期58万元减少43%,支出375万元,较上年同期0万元增长375%;其他保险基金收入29700万元,较上年同期26039万元增长14%,支出17215万元,较上年同期17745万元减少3%。FCJ光山县人民政府门户网站

各位代表,2015年,全县财政工作的任务更加艰巨、更加繁重。特别是从上半年预算执行情况来看,财政工作面临的问题和困难十分突出。我们将深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神,主动适应经济发展新常态,严格按照县委经济工作会议安排,认真落实县委重大决策部署,自觉接受县人大、县政协的依法监督和社会各界的民主监督,团结奋进,扎实工作,确保完成年度财政收支预算和各项工作任务,为推动我县经济又好又快发展做出新的更大的贡献!FCJ光山县人民政府门户网站


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